| Mês | Agosto |
|---|
| Empenho | 830001 |
|---|
| Data de emissão | 30/08/2018 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
| Valor Empenhado | R$ 98,33 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 98,33 |
|---|
| Valor Pago | R$ 98,33 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | SAÚDE |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI. COD. UNICO 04350278, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***727263** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI |
|---|
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
|---|
| Endereço | AV. MARANHAO 759-SUL, 759, , CEP: |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI. COD. UNICO 04350278, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/08/2018 |
|
9 |
1 |
98,33 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/08/2018 |
98,33 |
|
|---|
