Mês | Agosto |
Empenho | 830004 |
Data de emissão | 30/08/2018 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO, PLANEJAMENT |
Ação | ENCARGOS COM PASEP |
Valor Empenhado | R$ 154,99 |
Valor Liquidado | R$ 154,99 |
Valor Pago | R$ 154,99 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP, ENCARGOS COM DCTF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 30 08 2018. |
CPF do Ordenador | ***872433** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
CPF/CNPJ | ***944600469** |
Endereço | SAO RAIMUNDO NONATO, 0, , CEP: |
Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Encargos Especias |
Subfunção | Outros Encargos Especiais |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP, ENCARGOS COM DCTF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 30 08 2018. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/08/2018 |
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9 |
1 |
154,99 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/08/2018 |
154,99 |
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