| Mês | Julho |
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| Empenho | 731003 |
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| Data de emissão | 31/07/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
| Ação | PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| Valor Empenhado | R$ 530,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 530,00 |
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| Valor Pago | R$ 530,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS DENTRO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ADMINISTRADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BONFIM DO PIAUI. |
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| CPF do Ordenador | ***461553** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EULALIA RIBEIRO PAES LANDIM |
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| CPF/CNPJ | ***779010001** |
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| Endereço | AV. PROF. JOAO MENEZES 494, 494, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS DENTRO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ADMINISTRADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BONFIM DO PIAUI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/07/2019 |
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9 |
1 |
530,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 09/08/2019 |
530,00 |
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