| Mês | Maio |
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| Empenho | 511001 |
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| Data de emissão | 11/05/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO, PLANEJAMENT |
| Ação | MANUT. DOS SERVICOS CONTABEIS |
| Valor Empenhado | R$ 631,80 |
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| Valor Liquidado | R$ 631,80 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI-PI, PARA CONFECCAO DAS PRESTACOES DE CONTAS (VIAS PREFEITURA E CAMARA). |
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| CPF do Ordenador | ***872433** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OFFICE PAPELARIA EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***964280001** |
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| Endereço | AV DOUTOR LUIS PIRES CHAVES, 242, SACI, CEP:64020480 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Planejamento e Orçamento |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI-PI, PARA CONFECCAO DAS PRESTACOES DE CONTAS (VIAS PREFEITURA E CAMARA). |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 11/05/2020 |
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9 |
1 |
631,80 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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