| Mês | Maio |
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| Empenho | 531002 |
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| Data de emissão | 31/05/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
| Valor Empenhado | R$ 761,15 |
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| Valor Liquidado | R$ 761,15 |
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| Valor Pago | R$ 761,15 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI-PI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021-CODIGO UNICO: 0435027-8. |
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| CPF do Ordenador | ***711293** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI |
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| CPF/CNPJ | ***407480001** |
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| Endereço | AV. MARANHAO 759-SUL, 759, , CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI-PI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021-CODIGO UNICO: 0435027-8. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/05/2021 |
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9 |
1 |
761,15 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/05/2021 |
761,15 |
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