Mês | Abril |
Empenho | 429001 |
Data de emissão | 29/04/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC.DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO |
Ação | MANUTENCAO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 15.674,78 |
Valor Liquidado | R$ 31.349,56 |
Valor Pago | R$ 15.674,78 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BRACOS E LUMINARIAS DE LED NA AVENIDA PEDRO CARDOSO, ZONA URABANA DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI. |
CPF do Ordenador | ***872433** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | W DOS S LIMA EIRELI |
CPF/CNPJ | ***994950001** |
Endereço | SITIO LOCALIDADE BANDEIRA, 0, ZONA RURAL, CEP:64782000 |
Cidade | JUREMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BRACOS E LUMINARIAS DE LED NA AVENIDA PEDRO CARDOSO, ZONA URABANA DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/05/2022 |
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9 |
1 |
15.674,78 |
29/04/2022 |
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9 |
1 |
15.674,78 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/05/2022 |
15.674,78 |
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