| Número do Empenho | 428003 |
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| Data de emissão | 28/04/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 9.971,09 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.971,09 |
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| Valor Pago | R$ 9.971,09 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***321181** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | GIRLENE DA ROCHA SANTOS ME |
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| CPF/CNPJ | ***892430001** |
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| Endereço | AV MARIA JOSE RIBEIRO, 0, CENTRO, 64775000 |
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| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Suporte Profilático e Terapêutico |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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