Mês | Janeiro |
Empenho | 102021 |
Data de emissão | 02/01/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS E DA SMS |
Valor Empenhado | R$ 238,64 |
Valor Liquidado | R$ 238,64 |
Valor Pago | R$ 238,64 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. COD. UNICO: 9935061. |
CPF do Ordenador | ***727263** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO 759-SUL, 759, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. COD. UNICO: 9935061. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/01/2019 |
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9 |
1 |
238,64 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/01/2019 |
238,64 |
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