Mês | Janeiro |
Empenho | 102043 |
Data de emissão | 02/01/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO, PLANEJAMENT |
Ação | MANUTEN€CO DE SERVICOS TELEFONICOS |
Valor Empenhado | R$ 205,31 |
Valor Liquidado | R$ 205,31 |
Valor Pago | R$ 205,31 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA FIXA (089)3581-1165), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI-PI. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
CPF do Ordenador | ***872433** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF/CNPJ | ***001180001** |
Endereço | AV. FREI SERAFIM 1782, 1782, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Telecomunicações |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA FIXA (089)3581-1165), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI-PI. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/01/2020 |
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9 |
1 |
205,31 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/01/2020 |
205,31 |
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