Mês | Janeiro |
Empenho | 102045 |
Data de emissão | 02/01/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO, PLANEJAMENT |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 1.330,67 |
Valor Liquidado | R$ 1.330,67 |
Valor Pago | R$ 1.330,67 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI-PI. REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2018 2019. |
CPF do Ordenador | ***872433** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI-PI. REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2018 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/01/2020 |
|
9 |
1 |
1.330,67 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/01/2020 |
9,37 |
22/01/2020 |
106,45 |
22/01/2020 |
1.214,85 |
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