| Mês | Agosto |
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| Empenho | 801002 |
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| Data de emissão | 01/08/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO, PLANEJAMENT |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Valor Empenhado | R$ 2.942,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.942,60 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Tomada de Preço |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., E FINANCAS DE BONFIM DO PIAUI-PI. |
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| CPF do Ordenador | ***872433** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA ME |
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| CPF/CNPJ | ***390980001** |
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| Endereço | AV PROFESSOR JOAO MENEZES, 575, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., E FINANCAS DE BONFIM DO PIAUI-PI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/08/2020 |
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9 |
1 |
2.942,60 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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