Mês | Abril |
Empenho | 426001 |
Data de emissão | 26/04/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC.DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO |
Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO |
Valor Empenhado | R$ 950,00 |
Valor Liquidado | R$ 950,00 |
Valor Pago | R$ 950,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE (GARRAFA PET E SACOLAS PLASTICAS), EM TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI-PI. |
CPF do Ordenador | ***872433** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADAIL MARQUES DE OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***280253** |
Endereço | LOC. SIRIEMA, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE (GARRAFA PET E SACOLAS PLASTICAS), EM TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI-PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/04/2021 |
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9 |
1 |
950,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/04/2021 |
950,00 |
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