| Mês | Maio |
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| Empenho | 505004 |
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| Data de emissão | 05/05/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC.DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO |
| Ação | MANUT. DOS SERVCOS DE LIMPEZA PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 120,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 120,00 |
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| Valor Pago | R$ 120,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 03 VASSOURAO GARI 40 CM PIAC NAT DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO DEPTº DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
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| CPF do Ordenador | ***872433** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ABILIO PEREIRA DA SILVA-ME |
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| CPF/CNPJ | ***123260001** |
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| Endereço | PRACA JOSE FERREIRA 164, 164, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 03 VASSOURAO GARI 40 CM PIAC NAT DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO DEPTº DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 05/05/2021 |
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9 |
1 |
120,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 05/05/2021 |
120,00 |
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