Mês | Outubro |
Empenho | 1013003 |
Data de emissão | 13/10/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO, PLANEJAMENT |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 33,00 |
Valor Liquidado | R$ 33,00 |
Valor Pago | R$ 33,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS JUNTO AGENCIA 2.660-3 C C 31.552-4 FPM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. |
CPF do Ordenador | ***872433** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S/A |
CPF/CNPJ | ***000001752** |
Endereço | SAO RAIMUNDO NONATO, 0, , CEP: |
Cidade | SAO RAIMNUDO NONATO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS JUNTO AGENCIA 2.660-3 C C 31.552-4 FPM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
13/10/2022 |
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9 |
1 |
33,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/10/2022 |
33,00 |
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