| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1013006 |
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| Data de emissão | 13/10/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO, PLANEJAMENT |
| Ação | ENCARGOS COM PASEP |
| Valor Empenhado | R$ 762,88 |
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| Valor Liquidado | R$ 762,88 |
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| Valor Pago | R$ 762,88 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS, NO PERIODO DE 31 08 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***872433** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MINISTERIO DA FAZENDA |
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| CPF/CNPJ | ***944600409** |
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| Endereço | ED ANEXO DO MINIST DA FAZ, 0, ESPLAN DOS MINIST, CEP: |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Encargos Especias |
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| Subfunção | Outros Encargos Especiais |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS, NO PERIODO DE 31 08 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 13/10/2022 |
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9 |
1 |
762,88 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 13/10/2022 |
762,88 |
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