| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1229001 |
|---|
| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
| Ação | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB |
| Valor Empenhado | R$ 1.079,04 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.079,04 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.079,04 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***461553** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GEOVANY RIBEIRO ROSARIO-ME |
|---|
| CPF/CNPJ | ***974710001** |
|---|
| Endereço | TRAV. DO ROSARIO S/N, 0, , CEP: |
|---|
| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2022 |
|
9 |
1 |
1.079,04 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2022 |
1.079,04 |
|
|---|
