Mês | Dezembro |
Empenho | 1229002 |
Data de emissão | 29/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTONCIA SOCIALSEMAS |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 1.135,74 |
Valor Liquidado | R$ 1.135,74 |
Valor Pago | R$ 1.135,74 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
CPF do Ordenador | ***461553** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GEOVANY RIBEIRO ROSARIO-ME |
CPF/CNPJ | ***974710001** |
Endereço | TRAV. DO ROSARIO S/N, 0, , CEP: |
Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2022 |
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9 |
1 |
1.135,74 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2022 |
1.135,74 |
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