| Mês | Abril |
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| Empenho | 430013 |
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| Data de emissão | 30/04/2018 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC.DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO |
| Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO |
| Valor Empenhado | R$ 635,67 |
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| Valor Liquidado | R$ 635,67 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Tomada de Preço |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE BONFIM DO PIAUI. |
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| CPF do Ordenador | ***872433** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GEOVANY RIBEIRO ROSARIO-ME |
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| CPF/CNPJ | ***974710001** |
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| Endereço | TRAV. DO ROSARIO S/N, 0, , CEP: |
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| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE BONFIM DO PIAUI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/12/2018 |
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9 |
1 |
635,67 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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