| Mês | Agosto |
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| Empenho | 831003 |
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| Data de emissão | 31/08/2018 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO, PLANEJAMENT |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Valor Empenhado | R$ 480,75 |
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| Valor Liquidado | R$ 480,75 |
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| Valor Pago | R$ 480,75 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS DA CONTA 315524FPM. |
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| CPF do Ordenador | ***872433** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S/A |
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| CPF/CNPJ | ***000001752** |
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| Endereço | SAO RAIMUNDO NONATO, 0, , CEP: |
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| Cidade | SAO RAIMNUDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS DA CONTA 315524FPM. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/08/2018 |
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9 |
1 |
480,75 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/08/2018 |
480,75 |
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