| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1130017 |
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| Data de emissão | 30/11/2018 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€CO, CULTURA, ESPORTE |
| Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Valor Empenhado | R$ 520,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 520,00 |
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| Valor Pago | R$ 520,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BONFIM DO PIAUI, NA MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADA EM PORTAS E JANELAS JUNTO A UNIDADE ESCOLAR DO POVOADO PAU FERRO DOS BORGES. |
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| CPF do Ordenador | ***872433** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GARCIA DOS SANTOS OLIVEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***975413** |
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| Endereço | LAGOA DO LARANJO, 0, ZONA RURAL, CEP:00000000 |
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| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BONFIM DO PIAUI, NA MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADA EM PORTAS E JANELAS JUNTO A UNIDADE ESCOLAR DO POVOADO PAU FERRO DOS BORGES. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/11/2018 |
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9 |
1 |
520,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/11/2018 |
520,00 |
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