| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1130023 |
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| Data de emissão | 30/11/2018 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€CO, CULTURA, ESPORTE |
| Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Valor Empenhado | R$ 3.383,82 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.383,82 |
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| Valor Pago | R$ 3.383,82 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BONFIM DO PIAUI. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CODIGO UNICO: 05431859. |
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| CPF do Ordenador | ***872433** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI |
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| CPF/CNPJ | ***407480001** |
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| Endereço | AV. MARANHAO 759-SUL, 759, , CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BONFIM DO PIAUI. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CODIGO UNICO: 05431859. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/11/2018 |
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9 |
1 |
3.383,82 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/11/2018 |
3.383,82 |
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