| Mês | Novembro |
|---|
| Empenho | 1130026 |
|---|
| Data de emissão | 30/11/2018 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO, PLANEJAMENT |
| Ação | ENCARGOS COM A CEPISA |
| Valor Empenhado | R$ 4.325,86 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 4.325,86 |
|---|
| Valor Pago | R$ 4.325,86 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. COD. UNICO 03280675. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***872433** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI |
|---|
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
|---|
| Endereço | AV. MARANHAO 759-SUL, 759, , CEP: |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Energia Elétrica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. COD. UNICO 03280675. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/11/2018 |
|
9 |
1 |
4.325,86 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/11/2018 |
4.325,86 |
|
|---|
