| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 102021 |
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| Data de emissão | 02/01/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Ação | MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS E DA SMS |
| Valor Empenhado | R$ 238,64 |
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| Valor Liquidado | R$ 238,64 |
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| Valor Pago | R$ 238,64 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. COD. UNICO: 9935061. |
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| CPF do Ordenador | ***727263** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI |
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| CPF/CNPJ | ***407480001** |
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| Endereço | AV. MARANHAO 759-SUL, 759, , CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. COD. UNICO: 9935061. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/01/2019 |
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9 |
1 |
238,64 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 22/01/2019 |
238,64 |
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