Mês | Março |
Empenho | 314001 |
Data de emissão | 14/03/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€CO, CULTURA, ESPORTE |
Ação | ENCARGOS COM O DEPTO DE ESPORTE |
Valor Empenhado | R$ 3.325,40 |
Valor Liquidado | R$ 3.325,40 |
Valor Pago | R$ 3.325,40 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE CHUTEIRAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE BONFIM O PIAUI. |
CPF do Ordenador | ***872433** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LOJAS MANIA LTDA |
CPF/CNPJ | ***671880001** |
Endereço | AV PROFESSOR JOAO MENEZES, 545, CENTRO, CEP:64770000 |
Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Desporto e Lazer |
Subfunção | Lazer |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE CHUTEIRAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE BONFIM O PIAUI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/03/2019 |
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9 |
1 |
3.325,40 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/03/2019 |
3.325,40 |
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