| Mês | Março |
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| Empenho | 314004 |
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| Data de emissão | 14/03/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
| Valor Empenhado | R$ 265,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 265,00 |
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| Valor Pago | R$ 265,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Tomada de Preço |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI. |
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| CPF do Ordenador | ***727263** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ULTRA - X LTDA. |
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| CPF/CNPJ | ***882010001** |
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| Endereço | RUA TAUMATURGO DE AZEVEDO 2296, 0, CENTRO/SUL, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 15/03/2019 |
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9 |
1 |
265,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 15/03/2019 |
265,00 |
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