| Mês | Março |
|---|
| Empenho | 315009 |
|---|
| Data de emissão | 15/03/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€CO, CULTURA, ESPORTE |
| Ação | CONTRUBUICAO SALARIO EDUCACAO QSE |
| Valor Empenhado | R$ 9,50 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 9,50 |
|---|
| Valor Pago | R$ 9,50 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 672061 QSE. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***872433** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|---|
| CPF/CNPJ | ***603050728** |
|---|
| Endereço | SAO RAIMUNDO NONATO, 0, , CEP: |
|---|
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 672061 QSE. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 15/03/2019 |
|
9 |
1 |
9,50 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 15/03/2019 |
9,50 |
|
|---|
