| Mês | Junho |
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| Empenho | 610003 |
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| Data de emissão | 10/06/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
| Ação | PISO BASICO VARIAVEL SCFV SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINC |
| Valor Empenhado | R$ 1.674,25 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.674,25 |
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| Valor Pago | R$ 1.674,25 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| CPF do Ordenador | ***461553** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | M.F.OLIVEIRA COMERCIO |
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| CPF/CNPJ | ***122500001** |
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| Endereço | RUA ANGELO ACELINO S/N - CENTRO, 0, , CEP: |
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| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/06/2019 |
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9 |
1 |
1.674,25 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/06/2019 |
1.674,25 |
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