| Mês | Junho |
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| Empenho | 611008 |
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| Data de emissão | 11/06/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTONCIA SOCIALSEMAS |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Valor Empenhado | R$ 1.200,90 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.200,90 |
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| Valor Pago | R$ 1.200,90 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI. |
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| CPF do Ordenador | ***872433** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | M.G. DE OLIVEIRA VESTUARIO |
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| CPF/CNPJ | ***607370001** |
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| Endereço | PRACA MAJOR TOINHO 379 - CENTRO, 379, , CEP: |
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| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 11/06/2019 |
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9 |
1 |
1.200,90 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/06/2019 |
1.200,90 |
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