Mês | Julho |
Empenho | 708004 |
Data de emissão | 08/07/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO, PLANEJAMENT |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 30,54 |
Valor Liquidado | R$ 30,54 |
Valor Pago | R$ 30,54 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 22572X ICMS. |
CPF do Ordenador | ***872433** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S/A |
CPF/CNPJ | ***000001752** |
Endereço | SAO RAIMUNDO NONATO, 0, , CEP: |
Cidade | SAO RAIMNUDO NONATO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 22572X ICMS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/07/2019 |
|
9 |
1 |
30,54 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/07/2019 |
30,54 |
|