| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1219001 |
|---|
| Data de emissão | 19/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC.DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO |
| Ação | MANUT. DOS SERVCOS DE LIMPEZA PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 337,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 337,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 337,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS (PAS E ENCHADAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BONFIM O PIAUIPI. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***872433** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GEOVANY RIBEIRO ROSARIO ME |
|---|
| CPF/CNPJ | ***974710002** |
|---|
| Endereço | AV MARIA JOSE RIBEIRO, 110, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Urbanismo |
|---|
| Subfunção | Serviços Urbanos |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS (PAS E ENCHADAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE BONFIM O PIAUIPI. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 19/12/2019 |
|
9 |
1 |
337,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 19/12/2019 |
337,00 |
|
|---|
