Mês | Dezembro |
Empenho | 1223003 |
Data de emissão | 23/12/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
Valor Empenhado | R$ 500,00 |
Valor Liquidado | R$ 500,00 |
Valor Pago | R$ 500,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRANSPORTAR E REMOVER PACIENTES ENCAMINHADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EMERGENCIA. |
CPF do Ordenador | ***727263** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PEDRO DIAS LIMA |
CPF/CNPJ | ***556098** |
Endereço | LOCALIDADE CASTANHEIRO, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRANSPORTAR E REMOVER PACIENTES ENCAMINHADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EMERGENCIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/12/2019 |
|
9 |
1 |
500,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/12/2019 |
500,00 |
|