Mês | Dezembro |
Empenho | 1227001 |
Data de emissão | 27/12/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
Valor Empenhado | R$ 6.562,60 |
Valor Liquidado | R$ 6.562,60 |
Valor Pago | R$ 6.562,60 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Tomada de Preço |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUIPI. |
CPF do Ordenador | ***727263** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GREGORIO BASTOS DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***022050002** |
Endereço | ROD BR 020, KM 55, BLOCO 1, 101, PRIMAVERA, CEP:64770000 |
Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUIPI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/12/2019 |
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9 |
1 |
6.562,60 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/12/2019 |
6.562,60 |
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