Mês | Dezembro |
Empenho | 1222002 |
Data de emissão | 22/12/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTONCIA SOCIALSEMAS |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 1.540,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.540,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI-PI. |
CPF do Ordenador | ***461553** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA |
CPF/CNPJ | ***488810001** |
Endereço | RUA DELFIM MOREIRA 1800/S, 1800, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI-PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/12/2020 |
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9 |
1 |
1.540,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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