Mês | Dezembro |
Empenho | 1222003 |
Data de emissão | 22/12/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 |
Valor Empenhado | R$ 311,82 |
Valor Liquidado | R$ 311,82 |
Valor Pago | R$ 311,82 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, COM A AQUISICAO DE ALCOOL GEL E LYSOFORM DESINFETANTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI-PI, DESTINADOS A UTILIZACAO NO ENFRENTAMENTO, PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS. |
CPF do Ordenador | ***727263** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GIRLENE DA ROCHA SANTOS ME |
CPF/CNPJ | ***892430001** |
Endereço | AV MARIA JOSE RIBEIRO, 0, CENTRO, CEP:64775000 |
Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, COM A AQUISICAO DE ALCOOL GEL E LYSOFORM DESINFETANTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI-PI, DESTINADOS A UTILIZACAO NO ENFRENTAMENTO, PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/12/2020 |
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9 |
1 |
311,82 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/12/2020 |
311,82 |
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