| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1223001 |
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| Data de emissão | 23/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
| Valor Empenhado | R$ 125,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 125,00 |
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| Valor Pago | R$ 125,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI-PI, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2020, PARA TRANSPORTAR E REMOVER PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI-PI, PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
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| CPF do Ordenador | ***727263** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DANIEL SILVA COSTA |
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| CPF/CNPJ | ***344373** |
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| Endereço | AV. MARIA JOSE RIBEIRO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI-PI, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2020, PARA TRANSPORTAR E REMOVER PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI-PI, PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 23/12/2020 |
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9 |
1 |
125,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 23/12/2020 |
125,00 |
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